Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004098
Monto de la Factura
₲ 5.308.464
Nro. Solicitud de Transferencia
115221
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2020
Fecha de la Transferencia
05-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.000.187
Retención DNCP
₲ 18.725
Retención IVA
₲ 144.776
Retención Renta
₲ 144.776
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT PARAGUAY SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
06/2020
Código de Contratación (CC)
CD-23026-20-190489
Monto Contrato
₲ 37.159.248
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.926.139
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.001.309
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383664
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS VARIOS PARA LA SEDECO.
Convocante
Secretaria de Defensa del Consumidor y el Usuario (SEDECO)
Unidad de Contratación
Secretaria de Defensa del Consumidor y el Usuario (SEDECO)