Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0020719
Monto de la Factura
₲ 12.650.000
Nro. Solicitud de Transferencia
98087
Fecha Solicitud de Transferencia
25-08-2020
Fecha de la Transferencia
10-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.915.380
Retención DNCP
₲ 44.620
Retención IVA
₲ 345.000
Retención Renta
₲ 345.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARTES GRAFICAS ZAMPHIROPOLOS SA
RUC
80003182-2
Número de Contrato
03/2020
Código de Contratación (CC)
CD-23026-20-190238
Monto Contrato
₲ 12.650.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.915.380
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.915.380
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377527
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE HOJAS DE SEGURIDAD
Convocante
Secretaria de Defensa del Consumidor y el Usuario (SEDECO)
Unidad de Contratación
Secretaria de Defensa del Consumidor y el Usuario (SEDECO)