Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000311
Monto de la Factura
₲ 8.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
127989
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2020
Fecha de la Transferencia
02-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.535.508
Retención DNCP
₲ 28.128
Retención IVA
₲ 218.182
Retención Renta
₲ 218.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GERARDO LUIS JARA ISASI
RUC
952234-4
Número de Contrato
7
Código de Contratación (CC)
CD-23029-19-179783
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 113.032.170
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 113.032.170
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367304
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DIRECTA N° 06/19 "CONSULTORIA EN INSPECTORIA Y ESTUDIO DE PROYECTOS ACADEMICOS"
Convocante
Consejo Nacional de Educación Superior (CONES)
Unidad de Contratación
Consejo Nacional de Educación Superior