Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001111
Monto de la Factura
₲ 1.381.900
Nro. Solicitud de Transferencia
85257
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2017
Fecha de la Transferencia
20-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.351.850
Retención DNCP
₲ 4.925
Retención IVA
Retención Renta
₲ 25.125
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
005/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28007-17-138971
Monto Contrato
₲ 8.996.930
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.801.288
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.801.288
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326850
Nombre de la Licitación
Adquisición de útiles de oficina
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Rectorado