Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020497
Monto de la Factura
₲ 8.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
191639
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
31-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.217.338
Retención DNCP
₲ 29.935
Retención IVA
Retención Renta
₲ 152.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECHNO AMERICAN SRL
RUC
80003668-9
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CD-28007-17-151208
Monto Contrato
₲ 8.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.217.338
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.217.338
Datos de la Licitación
ID de Licitación
338479
Nombre de la Licitación
Adquisición de tóner para el Rectorado
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Rectorado