Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011306
Monto de la Factura
₲ 73.380.000
Nro. Solicitud de Transferencia
140807
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2013
Fecha de la Transferencia
12-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 73.380.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NUCLEO S.A.
RUC
80017437-2
Número de Contrato
4
Código de Contratación (CC)
CD-12011-13-74243
Monto Contrato
₲ 73.380.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.783.045
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.783.045
Datos de la Licitación
ID de Licitación
249808
Nombre de la Licitación
PROVISION DE SERVICIO DE INTERNET AD REFERENDUM
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio