Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022052
Monto de la Factura
₲ 2.134.592
Nro. Solicitud de Transferencia
69593
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2014
Fecha de la Transferencia
18-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.134.592
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUCLOR SRL
RUC
80004743-5
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
CD-12011-13-82237
Monto Contrato
₲ 13.312.764
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.717.975
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.717.975
Datos de la Licitación
ID de Licitación
258116
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio