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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000259
Monto de la Factura
₲ 7.862.800
Nro. Solicitud de Transferencia
3912
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2014
Fecha de la Transferencia
14-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.862.800

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
HADAMI S.A.
RUC
80051678-8
Número de Contrato
35/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12011-13-81577
Monto Contrato
₲ 7.862.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.477.380
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.477.380

Datos de la Licitación

ID de Licitación
258095
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA, TINTAS Y TONER AD- REFERENDUM
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio