Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000027
Monto de la Factura
₲ 9.211.000
Nro. Solicitud de Transferencia
160312
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2013
Fecha de la Transferencia
22-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.211.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HUGO FELIX BENITEZ PERALTA
RUC
4022404-0
Número de Contrato
1/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12011-13-74855
Monto Contrato
₲ 9.211.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.759.493
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.759.493
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256060
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE INFORMATICA
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Consejo Nacional de Industrias Maquiladoras de Exportacion