Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006238
Monto de la Factura
₲ 25.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
3865
Fecha Solicitud de Transferencia
30-01-2014
Fecha de la Transferencia
14-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.800.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
09/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12011-13-78143
Monto Contrato
₲ 25.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.535.330
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.535.330
Datos de la Licitación
ID de Licitación
262063
Nombre de la Licitación
PROVISION DE SERVICIO DE INTERNET - FIRMA DIGITAL Y COMERIO ELECTRONICO
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio