Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009290
Monto de la Factura
₲ 29.974.027
Nro. Solicitud de Transferencia
160841
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2013
Fecha de la Transferencia
22-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.974.027
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OLAM SRL
RUC
80013217-3
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CD-12011-13-82381
Monto Contrato
₲ 29.974.027
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.504.754
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.504.754
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256240
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SOFTWARE
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Consejo Nacional de Industrias Maquiladoras de Exportacion