Datos del Pago
Nro. de Factura
001-009-0006619
Monto de la Factura
₲ 17.956.003
Nro. Solicitud de Transferencia
84253
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2014
Fecha de la Transferencia
01-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.956.003
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CD-12011-13-80713
Monto Contrato
₲ 22.445.004
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.075.832
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.075.832
Datos de la Licitación
ID de Licitación
258342
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE INTERNET PARA "VUE"
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio