Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001393
Monto de la Factura
₲ 5.045.000
Nro. Solicitud de Transferencia
3914
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2014
Fecha de la Transferencia
14-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.045.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
33/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12011-13-81576
Monto Contrato
₲ 5.045.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.797.703
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.797.703
Datos de la Licitación
ID de Licitación
258095
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA, TINTAS Y TONER AD- REFERENDUM
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio