Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022183
Monto de la Factura
₲ 3.042.230
Nro. Solicitud de Transferencia
155047
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2019
Fecha de la Transferencia
04-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.923.492
Retención DNCP
₲ 11.575
Retención IVA
₲ 17.662
Retención Renta
₲ 89.501
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.
RUC
80004240-9
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CD-23027-19-177741
Monto Contrato
₲ 130.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 87.820.227
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 87.820.227
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360131
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES - PLURIANUAL
Convocante
Comisión Nacional de Competencia (CONACOM)
Unidad de Contratación
Comision Nacional de la Competencia