Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000334
Monto de la Factura
₲ 13.940.000
Nro. Solicitud de Transferencia
144396
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2022
Fecha de la Transferencia
06-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.371.068
Retención DNCP
₲ 52.678
Retención IVA
₲ 108.949
Retención Renta
₲ 407.305
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.
RUC
80004240-9
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CD-23027-19-177741
Monto Contrato
₲ 130.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 87.820.227
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 87.820.227
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360131
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES - PLURIANUAL
Convocante
Comisión Nacional de Competencia (CONACOM)
Unidad de Contratación
Comision Nacional de la Competencia