Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000838
Monto de la Factura
₲ 16.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
196412
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2019
Fecha de la Transferencia
13-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.259.222
Retención DNCP
₲ 57.142
Retención IVA
₲ 441.818
Retención Renta
₲ 441.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Cristina Raquel Silva Cabrera
RUC
1330154-3
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
CD-23027-19-184057
Monto Contrato
₲ 16.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.259.222
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.259.222
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360468
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES DE OFICINAS
Convocante
Comisión Nacional de Competencia (CONACOM)
Unidad de Contratación
Comision Nacional de la Competencia