Datos del Pago
Nro. de Factura
029/2010
Monto de la Factura
₲ 1.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
104797
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2010
Fecha de la Transferencia
22-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NILDA CARDOZO ROA
RUC
242040-6
Número de Contrato
048-051/2010
Código de Contratación (CC)
CD-28007-10-13511
Monto Contrato
₲ 10.911.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.870.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.870.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
188729
Nombre de la Licitación
Servicios de Artes Gráficas - Impresiones Varias
Convocante
Facultad de Ciencias de la Producción / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Producción