Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001499
Monto de la Factura
₲ 2.478.000
Nro. Solicitud de Transferencia
91408
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2010
Fecha de la Transferencia
01-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.478.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
024/2010
Código de Contratación (CC)
CD-28007-10-15286
Monto Contrato
₲ 2.478.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.478.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.478.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
204554
Nombre de la Licitación
Adq. de Equipos Audiovisuales, Comunicación - Sillas
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Rectorado