Datos del Pago
Nro. de Factura
035/2010
Monto de la Factura
₲ 800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
104470
Fecha Solicitud de Transferencia
17-12-2010
Fecha de la Transferencia
22-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 800.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HUGO DANIEL OJEDA BENÃTEZ
RUC
3339622-1
Número de Contrato
058-062/2010
Código de Contratación (CC)
CD-28007-10-15336
Monto Contrato
₲ 5.220.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.780.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.780.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203877
Nombre de la Licitación
Útiles de Oficina
Convocante
Facultad de Ciencias de la Producción / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Producción