Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0031942
Monto de la Factura
₲ 8.319.050
Nro. Solicitud de Transferencia
104443
Fecha Solicitud de Transferencia
17-12-2010
Fecha de la Transferencia
22-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.319.050
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SHANTAL S.A.
RUC
80013875-9
Número de Contrato
028/2010
Código de Contratación (CC)
CD-28007-10-17307
Monto Contrato
₲ 8.319.050
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.319.050
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.319.050
Datos de la Licitación
ID de Licitación
196082
Nombre de la Licitación
Insumos - Dirección de Investigación
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Rectorado