Datos del Pago
Nro. de Factura
30/2010
Monto de la Factura
₲ 3.699.986
Nro. Solicitud de Transferencia
47000
Fecha Solicitud de Transferencia
16-07-2010
Fecha de la Transferencia
20-07-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-07-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.699.986
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RAMON FONSECA GUZMAN
RUC
909993-0
Número de Contrato
015/2010
Código de Contratación (CC)
CD-28007-10-4707
Monto Contrato
₲ 3.699.986
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.699.986
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.699.986
Datos de la Licitación
ID de Licitación
185147
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Bienes de Consumos e Insumos
Convocante
Facultad de Medicina / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Medicina