Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007142
Monto de la Factura
₲ 2.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
47179
Fecha Solicitud de Transferencia
16-07-2010
Fecha de la Transferencia
20-07-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-07-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RAMON FONSECA GUZMAN
RUC
909993-0
Número de Contrato
005 - 006
Código de Contratación (CC)
CD-28007-10-4578
Monto Contrato
₲ 6.853.695
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.853.695
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.853.695
Datos de la Licitación
ID de Licitación
191021
Nombre de la Licitación
Adqusicion de Utiles para Oficina
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Rectorado