Datos del Pago
Nro. de Factura
26/2010
Monto de la Factura
₲ 5.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
42614
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2010
Fecha de la Transferencia
05-07-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GOROSTIAGA PORTILLO FEDERICO MARTIN
RUC
2971256-4
Número de Contrato
08/05/2010
Código de Contratación (CC)
CD-28007-10-3027
Monto Contrato
₲ 8.227.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.000.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
185148
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos de Papel Carton e Impresos
Convocante
Facultad de Medicina / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Medicina