Datos del Pago
Nro. de Factura
022/2010
Monto de la Factura
₲ 311.134
Nro. Solicitud de Transferencia
104483
Fecha Solicitud de Transferencia
17-12-2010
Fecha de la Transferencia
22-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 311.134
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
052-056/2010
Código de Contratación (CC)
CD-28007-10-15356
Monto Contrato
₲ 1.402.912
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.244.536
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.244.536
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203881
Nombre de la Licitación
Útiles y Materiales Eléctricos
Convocante
Facultad de Ciencias de la Producción / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Producción