Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001086
Monto de la Factura
₲ 9.613.000
Nro. Solicitud de Transferencia
114818
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2024
Fecha de la Transferencia
08-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.917.367
Retención DNCP
₲ 33.558
Retención IVA
₲ 262.173
Retención Renta
₲ 349.564
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIVISERV SA
RUC
80020475-1
Número de Contrato
221
Código de Contratación (CC)
CD-12013-24-240879
Monto Contrato
₲ 9.613.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.917.367
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.917.367
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437443
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC N° 80/2023 ADQUISCION DE LICENCIAS POWER BI
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas