Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002071
Monto de la Factura
₲ 30.131.818
Nro. Solicitud de Transferencia
49134
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2013
Fecha de la Transferencia
09-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.131.818
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEIS INDUSTRIAL S.R.L
RUC
80039173-0
Número de Contrato
37
Código de Contratación (CC)
CD-12013-12-68195
Monto Contrato
₲ 47.350.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.147.106
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.147.106
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230751
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES PARA OFICINA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Proyecto Gestion y Mant. de la Red Vial Prestamo 7406 Birf