Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020326
Monto de la Factura
₲ 57.663.100
Nro. Solicitud de Transferencia
29505
Fecha Solicitud de Transferencia
19-04-2012
Fecha de la Transferencia
26-04-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-04-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.663.100
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FUMISA S.A.
RUC
80018674-5
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
CD-12013-12-46897
Monto Contrato
₲ 57.663.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.836.587
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.836.587
Datos de la Licitación
ID de Licitación
222805
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FUMIGACION DE LA IGLESIA DE QUYQUYHO Y MBUYAPEY
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas