Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017978
Monto de la Factura
₲ 71.550.000
Nro. Solicitud de Transferencia
50621
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2012
Fecha de la Transferencia
11-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 71.550.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA LAB SA
RUC
80030218-4
Número de Contrato
4
Código de Contratación (CC)
CD-12013-12-50486
Monto Contrato
₲ 71.550.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.042.749
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 68.042.749
Datos de la Licitación
ID de Licitación
225380
Nombre de la Licitación
CD ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas