Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001995
Monto de la Factura
₲ 681.500
Nro. Solicitud de Transferencia
83671
Fecha Solicitud de Transferencia
13-08-2012
Fecha de la Transferencia
22-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 681.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARISMA SRL
RUC
80025331-0
Número de Contrato
9
Código de Contratación (CC)
CD-12013-12-52626
Monto Contrato
₲ 681.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 679.022
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 679.022
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231877
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE SEGURIDAD PARA EL VMME
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas