Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0068735
Monto de la Factura
₲ 36.627
Nro. Solicitud de Transferencia
103389
Fecha Solicitud de Transferencia
19-09-2014
Fecha de la Transferencia
29-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.627
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KIM´S S.R.L.
RUC
80030097-1
Número de Contrato
57
Código de Contratación (CC)
CD-12013-12-67323
Monto Contrato
₲ 2.370.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.232.938
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.232.938
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231155
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TONNER PARA IMPRESORAS
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Fondo para la Convergencia Estructural del Mercosur-Mopc