Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003539
Monto de la Factura
₲ 16.969.860
Nro. Solicitud de Transferencia
81664
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2012
Fecha de la Transferencia
13-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.969.860
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
6
Código de Contratación (CC)
CD-12013-12-50264
Monto Contrato
₲ 16.969.860
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.138.029
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.138.029
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231774
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas