Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005127
Monto de la Factura
₲ 37.760.300
Nro. Solicitud de Transferencia
95778
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2012
Fecha de la Transferencia
12-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.760.300
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Felicia Rojas
RUC
1437181-2
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CD-12013-12-51890
Monto Contrato
₲ 42.307.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.233.473
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.233.473
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231615
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE BOBINAS PARA PEAJE
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas