Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000531
Monto de la Factura
₲ 26.308.300
Nro. Solicitud de Transferencia
8978
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2013
Fecha de la Transferencia
18-02-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-02-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.308.300
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE LUIS CORONEL DEL PUERTO
RUC
749321-5
Número de Contrato
372
Código de Contratación (CC)
CD-12013-12-67218
Monto Contrato
₲ 52.616.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.037.430
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.037.430
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231708
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE LA OFICINA DE LA UOC
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas