Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000629
Monto de la Factura
₲ 4.670.000
Nro. Solicitud de Transferencia
21717
Fecha Solicitud de Transferencia
21-03-2014
Fecha de la Transferencia
14-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.670.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DANIEL FRANCISCO PAZOS LOPEZ
RUC
2311940-3
Número de Contrato
13/2013
Código de Contratación (CC)
CD-11001-13-76011
Monto Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.687.231
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.687.231
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254286
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Provisión de Cerraduras
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional