Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000119
Monto de la Factura
₲ 480.000
Nro. Solicitud de Transferencia
124861
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2013
Fecha de la Transferencia
30-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 480.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIGUEL SOSA CABAÑAS
RUC
2632388-5
Número de Contrato
10/2013
Código de Contratación (CC)
CD-11001-13-74979
Monto Contrato
₲ 3.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.967.819
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.967.819
Datos de la Licitación
ID de Licitación
258465
Nombre de la Licitación
DUCHA, LAVADO DE VEHICULO, MOTOR Y ASPIRADO
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Defensa de los Recursos Naturales