Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000421
Monto de la Factura
₲ 889.200
Nro. Solicitud de Transferencia
138926
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2013
Fecha de la Transferencia
16-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 889.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
004
Código de Contratación (CC)
CD-11001-13-77161
Monto Contrato
₲ 889.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 845.613
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 845.613
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250024
Nombre de la Licitación
Provisión de insecticidas para Guarderia del Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional