Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022137
Monto de la Factura
₲ 8.667.300
Nro. Solicitud de Transferencia
155540
Fecha Solicitud de Transferencia
15-12-2014
Fecha de la Transferencia
29-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.667.300
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SELTZ SA
RUC
80012387-5
Número de Contrato
13/2012
Código de Contratación (CC)
CD-11001-13-71937
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.042.853
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.042.853
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246977
Nombre de la Licitación
Servicio de Provisión de Agua Mineral
Convocante
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo / Congreso Nacional
Unidad de Contratación
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo