Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000473
Monto de la Factura
₲ 3.817.275
Nro. Solicitud de Transferencia
110531
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2013
Fecha de la Transferencia
27-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.817.275
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
20/2013
Código de Contratación (CC)
CD-11001-13-77147
Monto Contrato
₲ 11.226.295
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.676.001
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.676.001
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250463
Nombre de la Licitación
Adquisición de elementos de limpieza
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional