Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000005
Monto de la Factura
₲ 63.805.000
Nro. Solicitud de Transferencia
88688
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2013
Fecha de la Transferencia
02-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 63.805.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMPRONTA S.R.L.
RUC
80030017-3
Número de Contrato
10/2013
Código de Contratación (CC)
CD-11001-13-72854
Monto Contrato
₲ 63.805.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.278.784
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 62.278.784
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250818
Nombre de la Licitación
Adquisición de letrero de banca y puerta
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional