Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0003297
Monto de la Factura
₲ 6.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
71622
Fecha Solicitud de Transferencia
25-06-2013
Fecha de la Transferencia
02-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
02/2013
Código de Contratación (CC)
CD-11001-13-72428
Monto Contrato
₲ 6.942.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.705.891
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.705.891
Datos de la Licitación
ID de Licitación
258445
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS Y TONER
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Defensa de los Recursos Naturales