Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000988
Monto de la Factura
₲ 29.998.122
Nro. Solicitud de Transferencia
21679
Fecha Solicitud de Transferencia
21-03-2014
Fecha de la Transferencia
14-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.998.122
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
11/2013
Código de Contratación (CC)
CD-11001-13-77715
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.527.669
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.527.669
Datos de la Licitación
ID de Licitación
262828
Nombre de la Licitación
impresiones graficas
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Defensa de los Recursos Naturales