Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0013271
Monto de la Factura
₲ 5.968.000
Nro. Solicitud de Transferencia
139156
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2013
Fecha de la Transferencia
16-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.968.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMILIO GOTZE PETERSEN
RUC
528488-0
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
CD-11001-13-77942
Monto Contrato
₲ 5.968.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.675.459
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.675.459
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250027
Nombre de la Licitación
Adquisición de Aire Acondicionado para la Guarderia del Congreso de la Nación
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional