Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0008946
Monto de la Factura
₲ 15.876.000
Nro. Solicitud de Transferencia
110548
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2013
Fecha de la Transferencia
27-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.876.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GOLDEN TRADE S.R.L.
RUC
80002894-5
Número de Contrato
156
Código de Contratación (CC)
CD-11001-13-77021
Monto Contrato
₲ 15.876.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.097.787
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.097.787
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252865
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Oficina
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Comision Bicameral de Presupuesto