Datos del Pago
Nro. de Factura
001-013-0003878
Monto de la Factura
₲ 151.900
Nro. Solicitud de Transferencia
100928
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2013
Fecha de la Transferencia
26-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 151.900
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDITORIAL EL PAIS SA
RUC
80004242-5
Número de Contrato
05/2013
Código de Contratación (CC)
CD-11001-13-71753
Monto Contrato
₲ 2.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.351.870
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.351.870
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252201
Nombre de la Licitación
PROVISION DE PERIODICOS
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Defensa de los Recursos Naturales