Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0003151
Monto de la Factura
₲ 1.815.231
Nro. Solicitud de Transferencia
65685
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2014
Fecha de la Transferencia
09-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.815.231
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DE LA SOBERA HNOS. SAIC EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80014256-0
Número de Contrato
04/2013
Código de Contratación (CC)
CD-11001-13-73820
Monto Contrato
₲ 125.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.478.694
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.478.694
Datos de la Licitación
ID de Licitación
249634
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos de la marca chevrolet
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional