Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002453
Monto de la Factura
₲ 2.538.000
Nro. Solicitud de Transferencia
67851
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2019
Fecha de la Transferencia
21-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.413.592
Retención DNCP
₲ 9.045
Retención IVA
₲ 69.218
Retención Renta
₲ 46.145
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
CD-12021-19-169002
Monto Contrato
₲ 21.091.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.889.169
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.889.169
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345541
Nombre de la Licitación
CD SICOM Nº 04/2018 Adquisición de Articulos Electricos para la Sicom.
Convocante
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC)
Unidad de Contratación
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación - MITIC