Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003554
Monto de la Factura
₲ 38.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
165684
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2020
Fecha de la Transferencia
28-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.546.778
Retención DNCP
₲ 136.858
Retención IVA
₲ 1.058.182
Retención Renta
₲ 1.058.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WINNER S. R. L.
RUC
80010090-5
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
CD-12021-19-173055
Monto Contrato
₲ 77.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 73.093.556
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.093.556
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363787
Nombre de la Licitación
CD MITIC Nº 02/2019 Adquisición de hojas de seguridad y stickers para el MITIC - Plurianual
Convocante
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC)
Unidad de Contratación
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación - MITIC