Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000029
Monto de la Factura
₲ 47.196.000
Nro. Solicitud de Transferencia
70780
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2019
Fecha de la Transferencia
20-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.455.200
Retención DNCP
₲ 166.472
Retención IVA
₲ 1.287.164
Retención Renta
₲ 1.287.164
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN CARLOS LOPEZ AGUAYO
RUC
2394675-0
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CD-12021-19-171942
Monto Contrato
₲ 47.196.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.455.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.455.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354843
Nombre de la Licitación
CD Nº 15/2018 ADQUISICION DE LICENCIAS Y SOFTWARE VARIOS PARA USO DE LA SICOM-MITIC LEY Nº 6207/2018
Convocante
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC)
Unidad de Contratación
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación - MITIC