Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000450
Monto de la Factura
₲ 1.754.400
Nro. Solicitud de Transferencia
189387
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2017
Fecha de la Transferencia
31-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.668.403
Retención DNCP
₲ 6.252
Retención IVA
₲ 47.847
Retención Renta
₲ 31.898
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COPEL S.A.
RUC
80027183-1
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CD-14001-17-147893
Monto Contrato
₲ 1.754.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.668.403
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.668.403
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329299
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON CON CRITERIO DE SUSTENTABILIDAD
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica