Datos del Pago
Nro. de Factura
001-013-0006608
Monto de la Factura
₲ 852.500
Nro. Solicitud de Transferencia
113217
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2018
Fecha de la Transferencia
19-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 849.090
Retención DNCP
₲ 3.410
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDITORIAL EL PAIS SA
RUC
80004242-5
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
CD-14001-17-152352
Monto Contrato
₲ 13.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.939.106
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.939.106
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335895
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PERIODICOS
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica